湖北省政協(xié)辦公廳2022年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2022-02-28 15:42:49  

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目　錄

一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

二、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

三、預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明 

六、政府采購預(yù)算及增減變化情況說明 

七、國有資產(chǎn)占用及增減情況說明 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況 

（一）2021年績效管理工作開展情況 

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明 

九、其他需要說明的情況 

十、專業(yè)名詞解釋 

一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、月度專題協(xié)商會和各類協(xié)商會議的會務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理、協(xié)商、學(xué)習(xí)等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)、各無黨派人士團(tuán)結(jié)聯(lián)誼組織實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題及解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

政協(xié)湖北省委員會機(jī)關(guān)設(shè)12個(gè)正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（21個(gè)處、室、機(jī)關(guān)黨委）和2個(gè)事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2022年的部門預(yù)算。

三、預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

2022年本年收入預(yù)算為12694.8萬元，其中:財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款12354.8萬元。2022年本年支出預(yù)算12694.8萬元。其中：1.基本支出8179.8萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出7810.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)129.18萬元，其他收入240萬元。2.項(xiàng)目支出4515萬元，包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出4415萬元，其他收入100萬元。

2022年總收入12694.8萬元，比上年減少23.94萬元，降幅0.18%，與上年基本持平。

2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出,未舉借政府債務(wù)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2022年省政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)1042.8萬元，其中：辦公費(fèi)95萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)90萬元、租賃費(fèi)10萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)20萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元、工會費(fèi)90萬元、福利費(fèi)120萬元、其他交通費(fèi)用230萬元、其他商品和服務(wù)支出112.8萬元（含其他收入40萬元）、資本性支出185萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加88.52萬元，漲幅9.28%，主要是因?yàn)閿M對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行更新維護(hù)、人員增加需添置辦公家具用具等導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)和資本性支出的增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出逐年下降，結(jié)合機(jī)關(guān)工作實(shí)際，測算2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出金額為255萬元（其中：財(cái)政撥款255萬元），較2021年預(yù)算減少80萬元，降幅23.88%，主要原因一是根據(jù)中央和省委省政府有關(guān)政策要求，結(jié)合省政協(xié)工作實(shí)際，減少因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，二是嚴(yán)格規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)支出口徑，三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。

2022年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)減少90萬元，出國（境）批次預(yù)計(jì)5批21人，主要原因是根據(jù)海外疫情動態(tài)和常態(tài)化防控要求適時(shí)調(diào)整出國（境）計(jì)劃，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊核定預(yù)算，按照不低于5%的比例壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少20萬元，預(yù)計(jì)接待批次70批750人，預(yù)算減少的原因根據(jù)2019-2020年決算數(shù)據(jù)，結(jié)合2021年公務(wù)接待費(fèi)用支出情況和疫情防控常態(tài)化要求，接待批次和人數(shù)較往年有所減少，此外，規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)支出口徑；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年共減少10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加70萬元，根據(jù)工作實(shí)際和人員變動情況擬更新公務(wù)用車2臺；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少40萬元是車改以后嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省委六條意見節(jié)約公車維修、裝飾等方面的支出。

截至2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量共49輛，2022年擬更新公務(wù)用車2輛。

　　　　　　“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況表　　　　　　　　　　　　單位：萬元

	2020年預(yù)算	2021年預(yù)算	2022年預(yù)算	比2021年增減	比2020年增減
“三公”費(fèi)用合計(jì)	495	335	255	-80	-230
公務(wù)接待費(fèi)用	150	60	40	-20	-110
出國（境）費(fèi)用	175	165	75	-90	-100
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	120	110	70	-40	-50
公務(wù)用車購置費(fèi)	50	0	70	70	20

六、政府采購預(yù)算及增減變化情況說明

2022年政府采購預(yù)算支出總金額1775.451萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算1305萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算470.451萬元。

主要用途為：會議類政府采購項(xiàng)目金額為800萬元，物業(yè)管理費(fèi)240萬元，印刷服務(wù)70萬元，餐飲服務(wù)150萬，計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件租賃服務(wù)79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬元，其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)165萬元，辦公設(shè)備及軟件購置（資本性支出）116.451萬元，公務(wù)用車購置70萬元，審計(jì)服務(wù)20萬元。

2022年政府采購預(yù)算較上年增加111.50萬元，增幅6.70%，主要是因?yàn)閿M對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行更新維護(hù)、人員增加需添置辦公家具用具等、根據(jù)工作實(shí)際和人員變動情況擬更新公務(wù)用車2臺導(dǎo)致的資本性支出增加。

七、國有資產(chǎn)占用及增減情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛49輛，較上年增加2輛（車輛新增6臺、處置下賬4）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車22輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛，機(jī)要通信車1輛，應(yīng)急保障車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）2021年績效管理工作開展情況 

1.認(rèn)真開展2020年度預(yù)算支出績效評價(jià)工作。根據(jù)省財(cái)政廳工作要求，對省政協(xié)辦公廳2020年部門預(yù)算整體支出和全部項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià)。

2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理。為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，提高行政運(yùn)行效率，結(jié)合我單位實(shí)際，及時(shí)對與政協(xié)章程和相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)不相適應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行了修改完善。聘請第三方機(jī)構(gòu)對省政協(xié)機(jī)關(guān)有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了合理合法合規(guī)性評審，后經(jīng)省政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議審議通過，修訂了《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法》《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理制度》和《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)合同管理制度》，制定了《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理辦法》和《湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)辦公用品管理辦法》。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

3.加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績效管理。根據(jù)2021年度預(yù)算績效監(jiān)控工作開展中各市（州）、縣（區(qū)）上報(bào)的2021年湖北省政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)完成情況反饋表，結(jié)合各地區(qū)資金缺口實(shí)際情況，經(jīng)省政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議研究決定，調(diào)整2022年資金分配以項(xiàng)目開展為主導(dǎo)，切實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，重點(diǎn)保障“協(xié)商在一線”，遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)建設(shè)，出版文史圖書、促進(jìn)委員履職等項(xiàng)目，規(guī)范各市州縣使用對下轉(zhuǎn)移支付資金，以提高資金使用效益。

4.合理設(shè)置績效目標(biāo)。一是根據(jù)疫情防控常態(tài)化的新形勢要求，在“湖北省政協(xié)綜合事務(wù)工作類項(xiàng)目”一級項(xiàng)目下新增設(shè)“疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”二級項(xiàng)目，集中統(tǒng)籌涉及疫情防控的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，以適應(yīng)更加嚴(yán)格的績效管理要求，使財(cái)政資金精準(zhǔn)分配、有的放矢；二是在績效監(jiān)控基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目資金支出方向、實(shí)際實(shí)施內(nèi)容和上年度績效自評結(jié)果，優(yōu)化項(xiàng)目績效指標(biāo)體系，對2022年部門整體支出效績目標(biāo)、長期和年度績效考核指標(biāo)進(jìn)行了更科學(xué)的設(shè)置，并對年度考核指標(biāo)分政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識，政協(xié)委員履職能力提升四項(xiàng)主要工作進(jìn)行了分類和完善，提高指標(biāo)的可量化程度，并將評價(jià)方向相似的指標(biāo)進(jìn)行了合并匯總。

九、其他需要說明的情況

（一）空表說明

本單位2022年無政府性基金預(yù)算支出，故該表為空表。

（二）其他情況說明

1.省本級專項(xiàng)支出。2022年省本級專項(xiàng)支出為0，與上年相比無變化。

2.一般性轉(zhuǎn)移支付支出。2022年一般性轉(zhuǎn)移支付支出為0，與上年相比無變化。

3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為900萬元，與上年持平。

4.省政協(xié)辦公廳2022年預(yù)算公開匯總表

省政協(xié)辦公廳2022年預(yù)算公開匯總表.xlsx

 

十、專業(yè)名詞解釋

（1）行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

（2）一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。

（3）政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆五次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

（4）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。

（5）參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十個(gè)專委會及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)等等。

（6）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（7）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。