目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)
三、2019年度部門決算情況說明
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
六、關(guān)于政府采購支出說明
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
九、有關(guān)名詞解釋
一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年湖北省政協(xié)辦公廳設(shè)12個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（21個(gè)處、室）和2個(gè)事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會(huì)議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室、省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心和省政協(xié)活動(dòng)中心。
湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開本單位2019年的部門預(yù)算。
二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常委專題協(xié)商會(huì)、月度專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)等會(huì)務(wù)工作。
2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒?dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。
4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題，提出解決辦法。
5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。
6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
三、2019年度部門決算情況說明
2019年省政協(xié)辦公廳認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、省政協(xié)有關(guān)文件精神，精簡會(huì)議活動(dòng)，厲行節(jié)約，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
（一）收入支出總體情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比上年決算收入增加783.18萬元，增幅6.44%?？傊С?2942.25萬元，比上年支出增加792.14萬元，增幅6.52%。主要原因?yàn)椋盒略隽诵畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目。
（二）收入情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比年初預(yù)算收入13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%，其中：財(cái)政撥款收入12936.54萬元，占總收入的99.96%，其他收入5.71萬元，占總收入的0.04%。下降的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)省委省政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（三）支出情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年總支出12942.25萬元，比年初預(yù)算支出13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%。其中：基本支出7666.05萬元，項(xiàng)目支出5276.19萬元。下降的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)省委省政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12936.54萬元，較年初預(yù)算12978.28萬元，減少41.74萬元，降幅0.32%。其中：基本支出7660.34萬元較預(yù)算7918.28萬元減少257.94萬元，主要原因一是按照相關(guān)政策要求，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例下降到16%，因此支出相應(yīng)減少；二是由于公務(wù)用車采購項(xiàng)目未實(shí)施，造成經(jīng)費(fèi)結(jié)余。項(xiàng)目支出5276.19萬元較預(yù)算5060萬元增加216.19萬元，主要原因是新增了信息化建設(shè)項(xiàng)目。
（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年度無政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)。
（六）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年度財(cái)政專項(xiàng)支出1000萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說明
省政協(xié)辦公廳2019年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出金額為1000萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三公經(jīng)費(fèi) | 2019年初預(yù)算金額（萬元） | 2019年決算金額（萬元） | 2019年預(yù)決算差異 | 2018年決算金額（萬元） | 與2018年決算金額對(duì)比（萬元） |
總額 | 585.88 | 324.92 | -260.96 | 771.77 | -446.85 |
公務(wù)接待費(fèi) | 190.00 | 42.40 | -147.6 | 138.22 | -96.22 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 220.88 | 104.50 | -116.38 | 451.08 | -346.58 |
因公出國（境）費(fèi) | 175.00 | 178.02 | 3.02 | 182.47 | -4.45 |
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為324.92萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)用為178.02萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的54.79%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用104.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的32.16%；公務(wù)接待費(fèi)用42.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的13.05%。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較年初預(yù)算減少260.96萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)省委省政府過“緊日子”的要求，繼續(xù)推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算分別減少147.60萬元、116.38萬元，因公出國（境）費(fèi)較年初預(yù)算增加3.02萬元。公務(wù)接待費(fèi)的減少是由于公務(wù)接待費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，公務(wù)接待租車、住宿等費(fèi)用不再計(jì)入公務(wù)接待費(fèi)，且公務(wù)接待人次和批次較上年均有所減少，因此公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)有所節(jié)??；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少主要是由于公務(wù)用車采購項(xiàng)目未實(shí)施；因公出國（境）費(fèi)的增加是由于省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公出訪經(jīng)費(fèi)為年中追加經(jīng)費(fèi)，未納入年初預(yù)算。
2019年國內(nèi)公務(wù)接待共93批1114人次，其中：外事接待11批321人次。公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量50輛；因公出國（境）團(tuán)組共12批32人次。
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
省政協(xié)辦公廳2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 818.09 萬元。其中：辦公費(fèi)22.76萬元、水費(fèi)0.38萬元、電費(fèi)11.87萬元、郵電費(fèi)2.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)18.92萬元、差旅費(fèi)11.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)78.61萬元、會(huì)議費(fèi)5.75萬元、勞務(wù)費(fèi)3.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)153.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)92萬元、福利費(fèi)83.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.04萬元、其他交通費(fèi)用188.78萬元、其他商品和服務(wù)支出120.89萬元、辦公設(shè)備購置11.73萬元、專用設(shè)備購置13.06萬元。
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少98.63萬元，降幅10.76%。主要原因是貫徹落實(shí)省委省政府規(guī)定，進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓減一般性開支，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、關(guān)于政府采購支出說明
2019年省財(cái)政廳政府采購支出總額1126.91萬元，其中： 政府采購貨物支出69.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1057.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額913.56萬元，占政府采購支出總額的81.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552.35萬元，占政府采購支出總額的49.01%。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛50輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車19輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車12輛、其他用車16輛，其他用車主要是離退休領(lǐng)導(dǎo)干部用車15輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套）；單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金3519.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，資金到位及時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)算用途開展支出工作。在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下工夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和政府采購等制度。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況較好，年初目標(biāo)值基本完成。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，通過對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行考核分析，當(dāng)年設(shè)置的整體績效目標(biāo)基本完成。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果：
1.省政協(xié)參政議政類項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1230萬元，執(zhí)行數(shù)為1184.62萬元，完成預(yù)算96.31%。
（1）主要產(chǎn)出和效益：一是組團(tuán)出國（境）訪問活動(dòng)12批次32人；二是接待港澳臺(tái)僑各界、海外華人華僑、外國訪問團(tuán)來鄂考察訪問活動(dòng)11批次；三是發(fā)行《湖北政協(xié)》期刊12期、出版《學(xué)習(xí)與思考》4期、出版《湖北文史》2期；四是委員提案立案674件；五是委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的參與率達(dá)96%以上；六是開展界別活動(dòng)對(duì)社會(huì)的影響力作用明顯，充分反映群眾的愿望和訴求，促進(jìn)了一些經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題的解決；七是提案追蹤宣傳效果覆蓋全省輻射全國，《提案追蹤》欄目全程宣傳報(bào)道省政協(xié)月度專題協(xié)商會(huì)，在省政協(xié)重點(diǎn)專項(xiàng)民主監(jiān)督的宣傳報(bào)道中將政協(xié)民主監(jiān)督與新聞輿論監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，不斷提升省政協(xié)專項(xiàng)民主監(jiān)督工作的社會(huì)影響力，擴(kuò)大了政協(xié)工作的影響力，有效提升了欄目的影響力，贏得了社會(huì)各界人士的廣泛好評(píng)。
（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行上主要還存在支出變動(dòng)較大的問題。部分處室及專委會(huì)在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，與年初申報(bào)的預(yù)算差異較大。
（3）下一步改進(jìn)措施：要進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與分析，強(qiáng)化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，即部門預(yù)算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據(jù)，每一項(xiàng)收支項(xiàng)目數(shù)字的測算須依據(jù)實(shí)際或計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)合理的方法進(jìn)行測算。在執(zhí)行過程中，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)績效管理，建立績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，對(duì)機(jī)關(guān)整體績效目標(biāo)和各項(xiàng)目績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，完善預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整的流程及制度，全方位、全過程的檢查和監(jiān)督預(yù)算資金的運(yùn)行，確保預(yù)算資金的有效使用，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2.省政協(xié)會(huì)議類項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1070萬元，執(zhí)行數(shù)為820萬元，完成預(yù)算76.64%。
（1）主要產(chǎn)出和效益：一是委員會(huì)議遞交提案立案率達(dá)89.39%；二是十二屆二次會(huì)議大會(huì)到會(huì)率90%以上、完成協(xié)商議政類會(huì)議18次、團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議1次、協(xié)作研討類會(huì)議14次；三是各項(xiàng)會(huì)議按時(shí)召開，人均會(huì)議費(fèi)沒有超標(biāo)準(zhǔn)；四是促進(jìn)了湖北經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和文化建設(shè)發(fā)展，加強(qiáng)協(xié)商民主建設(shè)，積極協(xié)商議政，有力凝聚共識(shí)，做到協(xié)商于民、協(xié)商為民，充分反映群眾的愿望和訴求，發(fā)揮政協(xié)民主作用。
（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為76.64%，執(zhí)行率偏低。
（3）下一步改進(jìn)措施：在今后的預(yù)算編制中結(jié)合資金使用情況合理編制預(yù)算，細(xì)化資金管理，提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.省政協(xié)委員調(diào)研視察監(jiān)督類項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為160萬元，完成預(yù)算100%。
（1）主要產(chǎn)出和效益：一是完成74次委員調(diào)研活動(dòng)，形成48份反映調(diào)研考察成果的信息報(bào)告；二是根據(jù)民主監(jiān)督內(nèi)容的需要，合理安排參加委員界別、專業(yè)結(jié)構(gòu)及成員規(guī)模進(jìn)行視察活動(dòng)；三是委員對(duì)省政協(xié)各專門委員會(huì)辦公室、辦公廳聯(lián)絡(luò)處及有關(guān)處室承辦委員視察具體實(shí)施工作的滿意程度較高。
（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在預(yù)算執(zhí)行上主要還存在支出變動(dòng)較大的問題。部分處室及專委會(huì)在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，與年初申報(bào)的預(yù)算差異較大。這一方面表明了在編制預(yù)算時(shí)，考慮支出需求不充分；另一方面，說明了預(yù)算執(zhí)行受到政策性、突發(fā)性的影響較多，存在著不確定性。
（3）下一步改進(jìn)措施：要進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與分析，強(qiáng)化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，即部門預(yù)算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據(jù)，每一項(xiàng)收支項(xiàng)目數(shù)字的測算須依據(jù)實(shí)際或計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)合理的方法進(jìn)行測算。在執(zhí)行過程中，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)績效管理，建立績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，對(duì)機(jī)關(guān)整體績效目標(biāo)和各項(xiàng)目績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，完善預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整的流程及制度，全方位、全過程的檢查和監(jiān)督預(yù)算資金的運(yùn)行，確保預(yù)算資金的有效使用，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
4.省政協(xié)行政管理類項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1745.02萬元，執(zhí)行數(shù)為1354.58萬元，完成預(yù)算77.63%。
（1）主要產(chǎn)出和效益：一是獲得1次綜合治理獎(jiǎng)；二是完成國家級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來鄂視察、考察、調(diào)研和出席各類活動(dòng)的接待任務(wù)20批次，接待兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研39批次；三是一系列日常維護(hù)及更新改造工作，對(duì)大力推進(jìn)后勤工作制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化建設(shè)提供了有力保障，做到了省政協(xié)中心工作到哪里，服務(wù)工作保障到哪里，為省政協(xié)辦公廳履行職能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)支持，獲得了干部職工的一致好評(píng)；四是健全了機(jī)關(guān)反腐倡廉規(guī)章制度，提高職工的廉潔自律意識(shí)，增強(qiáng)拒腐防變能力，強(qiáng)化廉潔從政意識(shí)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為77.63%，執(zhí)行率偏低。
（3）下一步改進(jìn)措施：落實(shí)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)，實(shí)行資金安排與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。將績效結(jié)果與下年度預(yù)算安排相結(jié)合，確保每一筆資金用得安全、用得高效。
（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
湖北省政協(xié)辦公廳按照年初省財(cái)政廳批復(fù)的績效目標(biāo)，將績效目標(biāo)完成情況分解到具體處室，在年中和年末，通知相關(guān)處室開展績效評(píng)價(jià)組織工作。各處室按照評(píng)價(jià)對(duì)象、具體項(xiàng)目和指標(biāo)體系，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出與預(yù)定目標(biāo)的比較，對(duì)評(píng)價(jià)依據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
行政處審核匯總各處室填報(bào)績效目標(biāo)完成表和提交的佐證材料。在此基礎(chǔ)上，第三方中介機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)采取電話、面訪、座談、郵件、調(diào)查問卷等方式對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)、取證。根據(jù)收集的績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與資料，通過對(duì)佐證材料和績效指標(biāo)進(jìn)行梳理分析，經(jīng)過整理、分析，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)完成情況。在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別年度績效指標(biāo)的設(shè)置與項(xiàng)目相關(guān)度不高或指標(biāo)值存在重復(fù)，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)績效評(píng)價(jià)相關(guān)文件，在項(xiàng)目申報(bào)績效指標(biāo)基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)出和效益指標(biāo)進(jìn)行完善。
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，是績效評(píng)價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。下一步，省政協(xié)辦公廳將落實(shí)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)，實(shí)行資金安排與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。一是科學(xué)規(guī)劃，立足全局，提高預(yù)算編制精確性。優(yōu)化支出預(yù)算結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算編制與資金分配的科學(xué)化、精細(xì)化管理，及時(shí)處理部分支出固化項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整預(yù)算安排。二是及時(shí)反饋績效評(píng)價(jià)結(jié)果，作為改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。并根據(jù)績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出改進(jìn)和加強(qiáng)部門預(yù)算支出管理的意見，督促落實(shí)。
九、有關(guān)名詞解釋
1.行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。
2.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費(fèi)、《湖北政協(xié)》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。
3.政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆二次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、月度專題協(xié)商會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國“兩會(huì)”、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新年茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。
4.委員視察（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對(duì)提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會(huì)各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。
5.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
7.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
8.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2019年度離退休費(fèi)增補(bǔ)費(fèi)用支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
10.因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
11.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
12.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）費(fèi)用。
附件：
1、省政協(xié)辦公廳2019年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告.doc
2、省政協(xié)辦公廳2019年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls
3、2019年湖北省政協(xié)辦公廳決算公開附表.xls
政協(xié)湖北省委員會(huì)辦公廳
2020年8月28日
版權(quán)所有：中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省委員會(huì) 備案號(hào) 鄂ICP備14008297號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010602001229號(hào) 地址：湖北省武漢市武昌區(qū)洪山路85號(hào) 郵政編碼：430071
