湖北省政協(xié)辦公廳2018年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2018-03-01 10:54:48  

字體大?。骸?a href="javascript:;" class="font01">大 中 小】

目  錄

  

一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置    

二、湖北省政協(xié)辦公廳2018年部門預(yù)算情況說明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減情況說明

（六）財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

三、預(yù)算績效工作開展及績效評價情況說明

四、湖北省政協(xié)辦公廳2018年部門收支預(yù)算附表

五、專業(yè)名詞解釋

    一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

    （一）主要職責(zé)

    1.負責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、提案辦理協(xié)商會、經(jīng)濟形勢分析會等的會務(wù)工作。

    2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

    3.負責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實施工作。

    4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題，提出解決辦法。

    5.負責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

    6.負責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

    7.負責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

    8.負責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

    9.負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

    10.負責(zé)省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。

    11.承辦上級交辦的其他工作事項。

    （二）機構(gòu)設(shè)置    

    政協(xié)湖北省委員會機關(guān)設(shè)11個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

    內(nèi)設(shè)機構(gòu)（21個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機關(guān)黨委）、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科文衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心和省政協(xié)活動中心。

    湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負責(zé)向社會公開本單位2018年的部門預(yù)算。

    二、湖北省政協(xié)辦公廳2018年部門預(yù)算情況說明

    （一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

    2018年本年收入預(yù)算為12435.43萬元，財政經(jīng)費撥款12400.43萬元。本年收入預(yù)算較上年增加1083.43萬元，增幅9.54%，增加原因主要主要原因一是2018年省政協(xié)十二屆一次會議為換屆大會，會期較上年增加兩天，且兩會制證中心和新聞中心均由省政協(xié)負擔(dān)，酒店較上年增加一個，因此全會總費用較上年增加約500萬元；二是2018年人員增加（含省級領(lǐng)導(dǎo)、軍轉(zhuǎn)干部和新考入的公務(wù)員），人員經(jīng)費和公用經(jīng)費合計較上年增加約400萬元；三是開展界別活動次數(shù)增加力度加強，此項費用約180萬元。以上合計約1080萬元。

    2018年本年支出預(yù)算12855.43萬元，基本支出7392.43萬元。包括當(dāng)年財政經(jīng)費撥款支6937.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)420萬元，其他收入35萬元。；項目支出5463萬元。包括當(dāng)年財政經(jīng)費撥款支出5463萬元。2018年預(yù)算支出較上年增加534.38萬元，增幅4.34%，主要原因同收入一致。

    本年度無政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

    2018年省政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費即公用經(jīng)費999.44萬元，其中：辦公費17萬元、水電費16.55萬元，郵電費23.8萬元、物業(yè)管理費6萬元、勞務(wù)費50萬元、差旅費50萬元、維修（護）費50萬元、會議費20萬元、培訓(xùn)費15萬元、公務(wù)用車運行維護費105萬元、其他交通費257萬元、工會費68萬元、福利費280萬元、印刷費2.2萬元、其他商品和服務(wù)支出38.89萬元）。其中:財政經(jīng)費撥款6937.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)420萬元，其他收入35萬元。

    機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加56.46萬元，增幅5.98%，是由于基本經(jīng)費較上年增加，按比例提取的福利費也隨之增加，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增加。

    （三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

    結(jié)合省政協(xié)工作實際，測算2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出金額為560萬元，較上年減少140萬元，降幅20%，按照中央八項規(guī)定和省委六條意見，逐年壓縮“三公”經(jīng)費支出。

    2018年因公出國（境）經(jīng)費不變；按照厲行節(jié)約、反對浪費的原則，根據(jù)省財政廳相關(guān)工作要求，公務(wù)接待費減少15萬元，降幅5.88%；公務(wù)用車購置及運行維護費減少125萬元，降幅46.3%，該項大幅減少是由于從2018年起公務(wù)用車購置及運行維護費的統(tǒng)計口徑不含租車費，因此預(yù)算較上年大幅下降。

    公務(wù)用車保有量為48輛，2018年預(yù)算未列支公務(wù)用車購置經(jīng)費。 

    2018年預(yù)計因公出國（境）團組12批40人次；公務(wù)接待95批950人次。                                    

                                                                                 

                                                                                                            單位：萬元

    

   （四）政府采購預(yù)算及增減變化情況說明

    政府采購預(yù)算支出總金額1750.11萬元，較2017年預(yù)算增加838.37萬元，增幅91.95%，2018年嚴格按照政府采購目錄編列政府采購指標(biāo)，因此增幅較大。其中：會議類政府采購項目金額為618萬元，物業(yè)管理費195萬元，委員培訓(xùn)費70萬元，其他交通費（車輛租賃）65萬元，公務(wù)用車運行維護費98萬元，《湖北政協(xié)》等資料及全會印刷費82萬元，全會投票表決系統(tǒng)48萬元，各界人士迎新春茶話會80萬元，《協(xié)商議政》欄目采購198萬元，辦公用品采購45萬元，印刷設(shè)備采購183萬元，辦公設(shè)備購置68.11萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用及增減情況說明

截至2017年12月31日，本單位共有車輛48輛，較上年減少34輛，是由于車改之后車輛處置下賬。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車27輛，一般公務(wù)用車21輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺。

（六）財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

財政省本級專項支出即專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算為1000萬元，和上年一致。

 

三、預(yù)算績效工作開展及績效評價情況說明

2018年對部門整體支出效績目標(biāo)對長期和年度績效考核指標(biāo)都進行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并對年度考核指標(biāo)分四項主要工作進行了分類和完善。根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計劃設(shè)置。設(shè)定的績效指標(biāo)側(cè)重于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、政協(xié)委員履職能力提升等工作的產(chǎn)出和具體可量化的成果。項目績效指標(biāo)的設(shè)置總體合理，但尚存提升空間。預(yù)算績效管理意識有待提高，項目基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔工作需進一步加強。共設(shè)置4個項目31項指標(biāo)。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金共計5387萬元（其中：政協(xié)參政議政類項目1415萬元、政協(xié)會議類項目1085萬元、政協(xié)委員視察類項目450萬元、政協(xié)一般行政管理事務(wù)類項目1437萬元、全省政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費項目1000萬元），占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況看，各項目圍繞目標(biāo)任務(wù)，基本完成了全年各項工作任務(wù)；資金到位及時，項目執(zhí)行率較高，項目資金?？顚Ｓ茫Y金支出的審批手續(xù)符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和專項資金管理辦法；項目指標(biāo)完成度較高，效益顯著。

我單位按要求組織開展整體支出績效評價，從評價情況看，嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出；在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度；在項目實施過程中，嚴格按方案組織項目實施，并加強監(jiān)督；實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

從產(chǎn)出來看，我單位2017年圓滿召開各類會議;圍繞省委省政府重大方針政策的貫徹落實，群眾關(guān)心熱點難點問題的解決，重大項目的建設(shè)，組織了委員開展視察工作; 選擇經(jīng)濟社會發(fā)展中具有綜合性、全局性、前瞻性的重要問題，進行了調(diào)查和研究；完成省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務(wù)和具體工作; 完成省政協(xié)履職的對內(nèi)對外宣傳、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作;各項產(chǎn)出指標(biāo)均完成或超額完成。

從效果來看，我單位部門整體支出效果滿意度較高，省政協(xié)及其常委會認真貫徹中共中央和中共湖北省委的部署要求，高舉愛國主義、社會主義旗幟，堅持團結(jié)和民主兩大主題，堅持維護核心、圍繞中心、凝聚人心；堅持聚焦全面從嚴治黨，發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督作用，構(gòu)建省委、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)督辦、領(lǐng)辦提案工作機制，打造月度協(xié)商座談會品牌。經(jīng)中共湖北省委批準(zhǔn)在各專門委員會設(shè)立分黨組，思想政治建設(shè)取得新成效，服務(wù)改革發(fā)展取得新成績，推進協(xié)商民主建設(shè)取得新進展，自身建設(shè)取得新突破，為我省經(jīng)濟社會發(fā)展和社會主義民主政治建設(shè)作出了重要貢獻，取得了較高的經(jīng)濟社會效益。

 

四、湖北省政協(xié)辦公廳2018年部門收支預(yù)算附表

(見附件）

五、專業(yè)名詞解釋

(1)行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

(2)一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)各處室工作經(jīng)費、辦公大樓運行經(jīng)費、機關(guān)黨委工作經(jīng)費、老干部活動工作經(jīng)費、分黨組工作經(jīng)費以及公務(wù)接待費等等。

(3)政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十二屆一次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

(4)委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。

(5)參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、海外聯(lián)系專項經(jīng)費、雜志編印費、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)九個專委會及研究室專項經(jīng)費和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費等等。

 

(6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

(7)行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。

 

附件：

2018年部門預(yù)算公開用表（省政協(xié)）(1).XLS