湖北省政協(xié)辦公廳2016年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2016-03-07 09:54:34  

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一、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)湖北省委員會機(jī)關(guān)設(shè)11個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（20個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、行政處、接待處、聯(lián)絡(luò)處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科文衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、活動中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2016年的部門預(yù)算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、提案辦理協(xié)商會、經(jīng)濟(jì)形勢分析會等的會務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日常活動的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題，提出解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

三、湖北省政協(xié)辦公廳2016年收支預(yù)算情況說明

（一）2016年本年收入預(yù)算為11198.26萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款10372.26萬元。

（二）2016年本年支出預(yù)算11198.26萬元。其中：

1.基本支出6798.26萬元。包括經(jīng)費(fèi)撥款支出6003.26萬元。

2.項(xiàng)目支出4400萬元。包括經(jīng)費(fèi)撥款支出4369萬元。

四、2016年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年略有減少,結(jié)合公車改革的實(shí)際，測算2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算711萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)略有減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維持不變。 

年份   科目	2014年決算	2015年預(yù)算收入	2016年預(yù)算支出	比2014年減少金額	比2015年減少金額
“三公”費(fèi)用合計(jì)	797.99	761	711	-86.99	-11
公務(wù)接待費(fèi)用	279.29	300	260	-19.29	-5
出國（境）費(fèi)用	179.62	190	180	0.38	-5
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	339.08	271	271	-68.08	-1
其中：公務(wù)用車購置			83.94
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)			187.06

2.政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算支出總金額1329.6萬元。其中：會議類政府采購項(xiàng)目金額為495萬元，物業(yè)管理費(fèi)201.31萬元，委員培訓(xùn)費(fèi)122萬元，新增資產(chǎn)采購費(fèi)59.54萬元，辦公耗材費(fèi)用40萬元，車輛維修加油保險264萬元，印刷出版費(fèi)38萬元，其他商品和服務(wù)支出109.75萬元。 

3.2016年收支增減情況說明

2016年總收入11198.26萬元，比上年減少3.9萬元。收支和上年基本持平。

4.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2016年省政協(xié)辦公廳基本支出為6798.26萬元（含行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)1440.97萬元）。其中：377萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)。    

我單位無政府性基金預(yù)算支出

5.名詞解釋

(1)行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

(2)一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。

(3)政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆一次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（省政協(xié)中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

（4）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。

 (5)參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)九個專委會及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)等等。

 (6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

 (7)行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

  2016年部門預(yù)算公開表(1).XLS